Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2770 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa Saúde na Escola-PAB Variável (RV 4500) |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Papel ofício A4, pacote com 500 folhas |
29,95 |
149,75 |
100.00 |
Lápis de cor com 12 unidades |
8,89 |
889,00 |
100.00 |
Giz de cera |
7,15 |
715,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2024 |
Papel ofício A4, pacote com 500 folhas Lápis de cor com 12 unidades Giz de cera |
1.753,75 |
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07/05/2024 |
Papel ofício A4, pacote com 500 folhas
Lápis de cor com 12 unidades
Giz de cera
|
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1.604,00 |
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07/05/2024 |
Papel ofício A4, pacote com 500 folhas
Lápis de cor com 12 unidades
Giz de cera
|
|
149,75 |
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15/05/2024 |
POR SER VALOR INDEVIDO |
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-445,09 |
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15/05/2024 |
POR SER RECURSO INSUFICIENTE |
-445,09 |
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16/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2770/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.158,91 |
16/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2770/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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149,75 |
TOTAL |
1.308,66 |
1.308,66 |
1.308,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.