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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2770 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Saúde na Escola-PAB Variável (RV 4500)
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Papel ofício A4, pacote com 500 folhas 29,95 149,75
100.00 Lápis de cor com 12 unidades 8,89 889,00
100.00 Giz de cera 7,15 715,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 Papel ofício A4, pacote com 500 folhas Lápis de cor com 12 unidades Giz de cera 1.753,75
07/05/2024 Papel ofício A4, pacote com 500 folhas Lápis de cor com 12 unidades Giz de cera 1.604,00
07/05/2024 Papel ofício A4, pacote com 500 folhas Lápis de cor com 12 unidades Giz de cera 149,75
15/05/2024 POR SER VALOR INDEVIDO -445,09
15/05/2024 POR SER RECURSO INSUFICIENTE -445,09
16/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2770/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.158,91
16/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2770/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 149,75
TOTAL 1.308,66 1.308,66 1.308,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.