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Exercício: 2024
Nome do Credor: JALMIR STEFFENON	Exportar os Dados

Número do empenho:	2777	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	26.991,00	26.991,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	26.991,00
03/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.TERCEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
06/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.999,00
03/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.TERCEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
04/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.999,00
05/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.TERCEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.999,00
08/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.TERCEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
09/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.999,00
09/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.TERCEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
09/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.999,00
09/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.TERCEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
10/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.999,00
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.TERCEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.999,00
TOTAL		26.991,00	20.993,00	20.993,00
SALDO A PAGAR				5.998,00