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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOELTON PICCININI 75052075049	Exportar os Dados

Número do empenho:	2778	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.	6.000,00
16/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.		1.925,00
16/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.		1.925,00
17/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2778/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.925,00
17/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2778/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.925,00
13/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.		1.837,50
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2778/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.837,50
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.		312,50
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2778/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			312,50
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00