Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
278
Data de lançamento:
17/01/2024
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS
0,00
218,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2024
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS
218,12
17/01/2024
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2024
218,12
16/02/2024
Estorno de empenho de INSS patronal - referente compensação de INSS salário maternidade, insalubridade e salário maternidade da funcionária Raffaela Binelli lotada na SMEC não descontado diretamente no empenho dos encargos patronais. Referente mês de Janeiro/2021, conforme relatório de fechamento da folha e do e-social - pago antecipadamente pelo RV 020.
-218,12
16/02/2024
Estorno de empenho de INSS patronal - referente compensação de INSS salário maternidade, insalubridade e salário maternidade da funcionária Raffaela Binelli lotada na SMEC não descontado diretamente no empenho dos encargos patronais. Referente mês de Janeiro/2021, conforme relatório de fechamento da folha e do e-social - pago antecipadamente pelo RV 020.
-218,12
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
