MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Desinfetante 5 litros, lavanda
23,90
47,80
2.00
Desinfetante 5 litros, talco
23,90
47,80
6.00
Água sanitária 5 litros
13,50
81,00
1.00
Lava Roupas c/ 05 litros
44,90
44,90
8.00
Pano para limpeza, multiuso
8,50
68,00
12.00
Papel toalha interfolhada
17,90
214,80
1.00
Pano de chão
Finalidade: Para consumo no centro administrativo
10,30
10,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
Desinfetante 5 litros, lavanda Desinfetante 5 litros, talco Água sanitária 5 litros Lava Roupas c/ 05 litros Pano para limpeza, multiuso Papel toalha interfolhada Pano de chão
Finalidade: Para consumo no centro administrativo
514,60
07/05/2024
Desinfetante 5 litros, lavanda
Desinfetante 5 litros, talco
Água sanitária 5 litros
Lava Roupas c/ 05 litros
Pano para limpeza, multiuso
Papel toalha interfolhada
Pano de chão
Finalidade: Para consumo no centro administrativo
514,60
10/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2789/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
514,60
TOTAL
514,60
514,60
514,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
