Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NAIR SCHUSSLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2800 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Suculentas
Finalidade: Para uso na Praça Adolfo Enno Braucks |
10,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
Suculentas
Finalidade: Para uso na Praça Adolfo Enno Braucks |
1.000,00 |
|
|
| 07/05/2024 |
Suculentas
Finalidade: Para uso na Praça Adolfo Enno Braucks
|
|
1.000,00 |
|
| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2800/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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985,00 |
| 07/05/2024 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 2800/2024 |
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|
15,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS Produtor Rural |
07/05/2024 |
15,00 |
3822/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
15,00 |
|
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