Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2811
Data de lançamento:
30/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Embalagem de plástico
6,50
13,00
1.00
Vassoura de palha
35,00
35,00
1.00
Gel acidulado - Gel Odorizante de ambientes
11,00
11,00
1.00
Desinfetante sanitário - 500 ml - Desinfetante sanitário - 500 ml
13,85
13,85
2.00
Saco para lixo capacidade 15 litros
3,50
7,00
1.00
Sabão em pó - 01 kg
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
Embalagem de plástico Vassoura de palha Gel acidulado - Gel Odorizante de ambientes Desinfetante sanitário - 500 ml - Desinfetante sanitário - 500 ml Saco para lixo capacidade 15 litros Sabão em pó - 01 kg
86,85
07/05/2024
Embalagem de plástico
Vassoura de palha
Gel acidulado - Gel Odorizante de ambientes
Desinfetante sanitário - 500 ml - Desinfetante sanitário - 500 ml
Saco para lixo capacidade 15 litros
Sabão em pó - 01 kg
86,85
10/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2811/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
86,85
TOTAL
86,85
86,85
86,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
