Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2812 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bala - Bala c/ 200g |
5,25 |
5,25 |
| 1.00 |
Erva mate - Erva mate
Finalidade: Para uso na UBS de Bom Plano |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
Bala - Bala c/ 200g Erva mate - Erva mate
Finalidade: Para uso na UBS de Bom Plano |
20,25 |
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| 07/05/2024 |
Bala - Bala c/ 200g
Erva mate - Erva mate
Finalidade: Para uso na UBS de Bom Plano
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20,25 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2812/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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20,25 |
| TOTAL |
20,25 |
20,25 |
20,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
