Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2820 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Embalagem 5 lts |
8,20 |
41,00 |
| 100.00 |
Sacola |
0,25 |
25,00 |
| 12.00 |
Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada |
8,25 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
Embalagem 5 lts Sacola Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada |
165,00 |
|
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| 07/05/2024 |
Embalagem 5 lts
Sacola
Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada
|
|
165,00 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2820/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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165,00 |
| TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
