Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2822	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 1400-24. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1421/2024,ANEXA. DISPENSA 09/2024 CONTRATO 72/2024.	30.936,00	30.936,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 1400-24. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1421/2024,ANEXA. DISPENSA 09/2024 CONTRATO 72/2024.	30.936,00
14/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 1400-24. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1421/2024,ANEXA. DISPENSA 09/2024 CONTRATO 72/2024.		30.936,00
15/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2822/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30.564,77
15/05/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2822/2024			371,23
TOTAL		30.936,00	30.936,00	30.936,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	14/05/2024	371,23	4053/2024	Lançada
TOTAL		371,23