PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DAS DAMAS SEMPRE UNIDAS DE LINHA KENNEDY, CFE LM NR 3274/2024,ANEXA. E OC. NR 1414/2024,ANEXA. CONTRATO 65/2024.
2.299,50
2.299,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DAS DAMAS SEMPRE UNIDAS DE LINHA KENNEDY, CFE LM NR 3274/2024,ANEXA. E OC. NR 1414/2024,ANEXA. CONTRATO 65/2024.
2.299,50
TOTAL
2.299,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.299,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.