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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2824	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DAS DAMAS SEMPRE UNIDAS DE LINHA KENNEDY, CFE LM NR 3274/2024,ANEXA. E OC. NR 1414/2024,ANEXA. CONTRATO 65/2024.	2.299,50	2.299,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DAS DAMAS SEMPRE UNIDAS DE LINHA KENNEDY, CFE LM NR 3274/2024,ANEXA. E OC. NR 1414/2024,ANEXA. CONTRATO 65/2024.	2.299,50
13/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DAS DAMAS SEMPRE UNIDAS DE LINHA KENNEDY, CFE LM NR 3274/2024,ANEXA. E OC. NR 1414/2024,ANEXA. CONTRATO 65/2024.		2.299,50
22/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2824/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.299,50
TOTAL		2.299,50	2.299,50	2.299,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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