PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS, CFE LM NR 3256/2024,ANEXA. E OC. NR 1416/2024,ANEXA. CONTRATO 67/2024.
3.360,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS, CFE LM NR 3256/2024,ANEXA. E OC. NR 1416/2024,ANEXA. CONTRATO 67/2024.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
3.360,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.