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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2825	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS, CFE LM NR 3256/2024,ANEXA. E OC. NR 1416/2024,ANEXA. CONTRATO 67/2024.	3.360,00	3.360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS, CFE LM NR 3256/2024,ANEXA. E OC. NR 1416/2024,ANEXA. CONTRATO 67/2024.	3.360,00
07/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS, CFE LM NR 3256/2024,ANEXA. E OC. NR 1416/2024,ANEXA. CONTRATO 67/2024.		3.360,00
12/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2825/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.360,00
TOTAL		3.360,00	3.360,00	3.360,00
SALDO A PAGAR				0,00