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Exercício: 2024
Nome do Credor: GERSON STEFFENON	Exportar os Dados

Número do empenho:	2826	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DO ESPORTE CLUBE TRES BOCAS, CFE LM NR 3270/2024,ANEXA. E OC. NR 1415/2024,ANEXA. CONTRATO 66/2024.	4.760,00	4.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DO ESPORTE CLUBE TRES BOCAS, CFE LM NR 3270/2024,ANEXA. E OC. NR 1415/2024,ANEXA. CONTRATO 66/2024.	4.760,00
07/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DO ESPORTE CLUBE TRES BOCAS, CFE LM NR 3270/2024,ANEXA. E OC. NR 1415/2024,ANEXA. CONTRATO 66/2024.		4.760,00
11/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2826/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.760,00
TOTAL		4.760,00	4.760,00	4.760,00
SALDO A PAGAR				0,00