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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2828	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Pavim.Asf.do Programa Pavimenta da SEDUR-Conv.5104/2023 (RV 1258)
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO DE ACORDO COM CONVENIO FPE 2023/5104 PROGRAMA PAVIMENTA, CFE OC. NR 1410/2024- OC. NR 1410/2024- CONC ELETRONICA 04/2024.	188.000,00	188.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO DE ACORDO COM CONVENIO FPE 2023/5104 PROGRAMA PAVIMENTA, CFE OC. NR 1410/2024- OC. NR 1410/2024- CONC ELETRONICA 04/2024.	188.000,00
05/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO DE ACORDO COM CONVENIO FPE 2023/5104 PROGRAMA PAVIMENTA, CFE OC. NR 1410/2024- OC. NR 1410/2024- CONC ELETRONICA 04/2024.		1.849,72
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2828/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.683,25
05/07/2024	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 2828/2024			55,49
05/07/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2828/2024			110,98
22/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO DE ACORDO COM CONVENIO FPE 2023/5104 PROGRAMA PAVIMENTA, CFE OC. NR 1410/2024- OC. NR 1410/2024- CONC ELETRONICA 04/2024.		186.150,28
23/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2828/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			177.758,43
23/07/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2828/2024			5.594,57
23/07/2024	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 2828/2024			2.797,28
TOTAL		188.000,00	188.000,00	188.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	05/07/2024	55,49	5906/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	05/07/2024	110,98	5906/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	22/07/2024	5.594,57	6401/2024	Lançada
ISS - Município VG	22/07/2024	2.797,28	6401/2024	Lançada
TOTAL		8.558,32

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