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Exercício: 2024
Nome do Credor: PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2828	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Pavim.Asf.do Programa Pavimenta da SEDUR-Conv.5104/2023 (RV 1258)
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO DE ACORDO COM CONVENIO FPE 2023/5104 PROGRAMA PAVIMENTA, CFE OC. NR 1410/2024- OC. NR 1410/2024- CONC ELETRONICA 04/2024.	188.000,00	188.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO DE ACORDO COM CONVENIO FPE 2023/5104 PROGRAMA PAVIMENTA, CFE OC. NR 1410/2024- OC. NR 1410/2024- CONC ELETRONICA 04/2024.	188.000,00
05/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO DE ACORDO COM CONVENIO FPE 2023/5104 PROGRAMA PAVIMENTA, CFE OC. NR 1410/2024- OC. NR 1410/2024- CONC ELETRONICA 04/2024.		1.849,72
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2828/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.683,25
05/07/2024	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 2828/2024			55,49
05/07/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2828/2024			110,98
TOTAL		188.000,00	1.849,72	1.849,72
SALDO A PAGAR				186.150,28

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	05/07/2024	55,49	5906/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	05/07/2024	110,98	5906/2024	Lançada
TOTAL		166,47