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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2829	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Pavim.Asf.do Programa Pavimenta da SEDUR-Conv.5104/2023 (RV 1258)
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO DE ACORDO COM CONVENIO FPE 2023/5104 PROGRAMA PAVIMENTA, CFE OC. NR 1410/2024- OC. NR 1410/2024- CONC ELETRONICA 04/2024.	751.968,74	751.968,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO DE ACORDO COM CONVENIO FPE 2023/5104 PROGRAMA PAVIMENTA, CFE OC. NR 1410/2024- OC. NR 1410/2024- CONC ELETRONICA 04/2024.	751.968,74
TOTAL		751.968,74	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				751.968,74

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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