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Exercício: 2024
Nome do Credor: VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2830	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENSINI FUNDAMENTAL 370 TITULOS 381 VOLUMES, CFE OC. NR 1420/2024,ANEXA. TIPO DEDESPESA 08/2024- CONTRATO 71/2024.	9.896,00	9.896,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENSINI FUNDAMENTAL 370 TITULOS 381 VOLUMES, CFE OC. NR 1420/2024,ANEXA. TIPO DEDESPESA 08/2024- CONTRATO 71/2024.	9.896,00
08/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ENSINI FUNDAMENTAL 370 TITULOS 381 VOLUMES, CFE OC. NR 1420/2024,ANEXA. TIPO DEDESPESA 08/2024- CONTRATO 71/2024.		9.896,00
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2830/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.658,50
10/05/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2830/2024			237,50
TOTAL		9.896,00	9.896,00	9.896,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	08/05/2024	237,50	3903/2024	Lançada
TOTAL		237,50