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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLECIO LAMPERTH 00405877027	Exportar os Dados

Número do empenho:	2834	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Mobiliário em Geral
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Equip e Material Didático Pedagógico para Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BALCÕES EM MDF E UM ARMARIO EM MDF. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1419/2024,ANEXA. CONTRATO 70/2024. DISPENSA 07/2024.	6.550,00	6.550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BALCÕES EM MDF E UM ARMARIO EM MDF. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1419/2024,ANEXA. CONTRATO 70/2024. DISPENSA 07/2024.	6.550,00
25/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BALCÕES EM MDF E UM ARMARIO EM MDF. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1419/2024,ANEXA. CONTRATO 70/2024. DISPENSA 07/2024.		6.550,00
27/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2834/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.550,00
TOTAL		6.550,00	6.550,00	6.550,00
SALDO A PAGAR				0,00