Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MONITORAMENTO ELETRONICO PORTELA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2838 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
Fio |
5,00 |
200,00 |
| 1.00 |
Fonte
Finalidade: Para manutenção das câmeras da EMEI Sonho Meu |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
Fio Fonte
Finalidade: Para manutenção das câmeras da EMEI Sonho Meu |
350,00 |
|
|
| 08/05/2024 |
Fio
Fonte
Finalidade: Para manutenção das câmeras da EMEI Sonho Meu
|
|
350,00 |
|
| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2838/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
