Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS |
20.146,12 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2024 |
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20.146,12 |
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| 17/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO |
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52,47 |
| 17/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO |
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151,98 |
| 17/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO |
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529,73 |
| 17/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO |
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919,10 |
| 17/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO |
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1.625,58 |
| 17/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO |
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2.380,36 |
| 19/01/2024 |
Pagamento de Empenho 288/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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14.486,90 |
| TOTAL |
20.146,12 |
20.146,12 |
20.146,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
