Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.80
Mão de obra mecânica para conserto e manutenção de veículos automotores - Mão de obra mecânica para conserto e manutenção de veículos automotores
362,89
290,31
2.00
Prestação de serviço de download do módulo de comando programável flexível
362,89
725,78
0.30
Prestação de serviço em complementação para manutenção do filtro de ar
362,89
108,87
0.30
Prestação de serviço de manutenção do filtro de combustível
362,89
108,87
0.20
Prestação de serviço para manutenção dos cintos de segurança traseiros
362,89
72,58
1.10
Prestação de serviço de troca das pastilhas/lonas de freios do eixo traseiro
362,89
399,18
1.00
Prestação de serviço de troca das pastilhas/lonas de freio do eixo dianteiro
362,89
362,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
Mão de obra mecânica para conserto e manutenção de veículos automotores - Mão de obra mecânica para conserto e manutenção de veículos automotores Prestação de serviço de download do módulo de comando programável flexível Prestação de serviço em complementação para manutenção do filtro de ar Prestação de serviço de manutenção do filtro de combustível Prestação de serviço para manutenção dos cintos de segurança traseiros Prestação de serviço de troca das pastilhas/lonas de freios do eixo traseiro Prestação de serviço de troca das pastilhas/lonas de freio do eixo dianteiro
2.068,48
15/05/2024
Mão de obra mecânica para conserto e manutenção de veículos automotores - Mão de obra mecânica para conserto e manutenção de veículos automotores
Prestação de serviço de download do módulo de comando programável flexível
Prestação de serviço em complementação para manutenção do filtro de ar
Prestação de serviço de manutenção do filtro de combustível
Prestação de serviço para manutenção dos cintos de segurança traseiros
Prestação de serviço de troca das pastilhas/lonas de freios do eixo t
2.068,48
15/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.969,19
15/05/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2903/2024
99,29
TOTAL
2.068,48
2.068,48
2.068,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
