Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2913 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Bola de isopor, tamanho pequena |
0,75 |
11,25 |
| 15.00 |
Bola de borracha com mola
Finalidade: Para uso nas atividades pedagógicas na EMEI Sonho Meu |
12,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
Bola de isopor, tamanho pequena Bola de borracha com mola
Finalidade: Para uso nas atividades pedagógicas na EMEI Sonho Meu |
191,25 |
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| 06/06/2024 |
Bola de isopor, tamanho pequena
Bola de borracha com mola
Finalidade: Para uso nas atividades pedagógicas na EMEI Sonho Meu
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191,25 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2913/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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191,25 |
| TOTAL |
191,25 |
191,25 |
191,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
