Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2916 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Borracha do estabilizador traseiro |
25,00 |
100,00 |
| 2.00 |
Parafuso SX 14x80mm |
8,00 |
16,00 |
| 2.00 |
Porca SX Travante 14 MA
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475 |
4,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
Borracha do estabilizador traseiro Parafuso SX 14x80mm Porca SX Travante 14 MA
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475 |
124,00 |
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| 13/05/2024 |
Borracha do estabilizador traseiro
Parafuso SX 14x80mm
Porca SX Travante 14 MA
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
|
|
124,00 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2916/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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124,00 |
| TOTAL |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
