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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2917	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Parafuso superior barra estabilizadora	16,00	16,00
4.00	Bucha borracha olhal amortecedor suspensão dianteira	35,00	140,00
2.00	Borracha do estabilizador traseiro barra	28,00	56,00
1.00	Amortecedor dianteiro Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus IQN4647	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	Parafuso superior barra estabilizadora Bucha borracha olhal amortecedor suspensão dianteira Borracha do estabilizador traseiro barra Amortecedor dianteiro Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus IQN4647	492,00
13/05/2024	Parafuso superior barra estabilizadora Bucha borracha olhal amortecedor suspensão dianteira Borracha do estabilizador traseiro barra Amortecedor dianteiro Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus IQN4647		492,00
14/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			492,00
TOTAL		492,00	492,00	492,00
SALDO A PAGAR				0,00