Nome do Credor: ASCAR EMATER ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E E
Dados do Empenho
Número do empenho:
2920
Data de lançamento:
06/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMATER-RS REFERENTE AO CURSO EAD BPF PARA O SERVIDOR DISTEFANO RAMOS CURSO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024, CFE RI EM ANEXO.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMATER-RS REFERENTE AO CURSO EAD BPF PARA O SERVIDOR DISTEFANO RAMOS CURSO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024, CFE RI EM ANEXO.
400,00
06/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMATER-RS REFERENTE AO CURSO EAD BPF PARA O SERVIDOR DISTEFANO RAMOS CURSO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024, CFE RI EM ANEXO.
400,00
08/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2920/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
