3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO HORAS DE RESPONSABILIDADE DE FISIOTERAPIA LARISSA KARLING E ISABELA FORNARI MEDICA, CFE ANEXO. MES DE ABRIL DE 2024.
0,00
10.020,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO HORAS DE RESPONSABILIDADE DE FISIOTERAPIA LARISSA KARLING E ISABELA FORNARI MEDICA, CFE ANEXO. MES DE ABRIL DE 2024.
10.020,00
06/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO HORAS DE RESPONSABILIDADE DE FISIOTERAPIA LARISSA KARLING E ISABELA FORNARI MEDICA, CFE ANEXO. MES DE ABRIL DE 2024.
10.020,00
08/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2922/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
10.020,00
TOTAL
10.020,00
10.020,00
10.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.