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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2922	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programa PIAPS Incent.Equipes APS-Atenç.Primária Saúde(4090)
Conta de Despesa:	3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO HORAS DE RESPONSABILIDADE DE FISIOTERAPIA LARISSA KARLING E ISABELA FORNARI MEDICA, CFE ANEXO. MES DE ABRIL DE 2024.	0,00	10.020,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO HORAS DE RESPONSABILIDADE DE FISIOTERAPIA LARISSA KARLING E ISABELA FORNARI MEDICA, CFE ANEXO. MES DE ABRIL DE 2024.	10.020,00
06/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO HORAS DE RESPONSABILIDADE DE FISIOTERAPIA LARISSA KARLING E ISABELA FORNARI MEDICA, CFE ANEXO. MES DE ABRIL DE 2024.		10.020,00
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2922/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.020,00
TOTAL		10.020,00	10.020,00	10.020,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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