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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2922 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa PIAPS Incent.Equipes APS-Atenç.Primária Saúde(4090)
Conta de Despesa: 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO HORAS DE RESPONSABILIDADE DE FISIOTERAPIA LARISSA KARLING E ISABELA FORNARI MEDICA, CFE ANEXO. MES DE ABRIL DE 2024. 0,00 10.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO HORAS DE RESPONSABILIDADE DE FISIOTERAPIA LARISSA KARLING E ISABELA FORNARI MEDICA, CFE ANEXO. MES DE ABRIL DE 2024. 10.020,00
06/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO HORAS DE RESPONSABILIDADE DE FISIOTERAPIA LARISSA KARLING E ISABELA FORNARI MEDICA, CFE ANEXO. MES DE ABRIL DE 2024. 10.020,00
08/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2922/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.020,00
TOTAL 10.020,00 10.020,00 10.020,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.