Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2926 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Bico Injetor - Injetor para common Rail cód. A6510703087008000001 |
2.005,92 |
8.023,68 |
| 4.00 |
Anél vedação formato esp. cód. A6110170060 - Anel vedação formato esp. cód. A6110170060 |
8,59 |
34,36 |
| 1.00 |
Fluido tratamento sistema diesel A550 c/ 500ml - Fluido tratamento sistema diesel A550 c/ 500ml cód. A95898600370500 |
84,74 |
84,74 |
| 1.00 |
Thinner cód. QOM1087 |
25,92 |
25,92 |
| 6.00 |
Estopa cód. QOM1250 - Estopa cód. QOM1250 |
1,80 |
10,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
Bico Injetor - Injetor para common Rail cód. A6510703087008000001 Anél vedação formato esp. cód. A6110170060 - Anel vedação formato esp. cód. A6110170060 Fluido tratamento sistema diesel A550 c/ 500ml - Fluido tratamento sistema diesel A550 c/ 500ml cód. A95898600370500 Thinner cód. QOM1087 Estopa cód. QOM1250 - Estopa cód. QOM1250 |
8.179,50 |
|
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| 14/05/2024 |
Bico Injetor - Injetor para common Rail cód. A6510703087008000001
Anél vedação formato esp. cód. A6110170060 - Anel vedação formato esp. cód. A6110170060
Fluido tratamento sistema diesel A550 c/ 500ml - Fluido tratamento sistema diesel A550 c/ 500ml cód. A95898600370500
Thinner cód. QOM1087
Estopa cód. QOM1250 - Estopa cód. QOM1250
|
|
8.179,50 |
|
| 15/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2926/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
8.081,35 |
| 15/05/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2926/2024 |
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98,15 |
| TOTAL |
8.179,50 |
8.179,50 |
8.179,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
14/05/2024 |
98,15 |
4048/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
98,15 |
|
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