Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIA ANDREIA ORTIZ LEDUR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2928 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC |
| Função: |
Defesa Nacional |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Portaria CM n° 009/2023. |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18 GALERIAS DE CONCRETO. CFE OC. NR 1459/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 26/2024. |
66.600,00 |
66.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18 GALERIAS DE CONCRETO. CFE OC. NR 1459/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 26/2024. |
66.600,00 |
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| 23/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18 GALERIAS DE CONCRETO. CFE OC. NR 1459/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 26/2024.
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66.600,00 |
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| 24/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2928/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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66.600,00 |
| TOTAL |
66.600,00 |
66.600,00 |
66.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
