Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE T PO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2934 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Associção de Pais e Amigos dos Excepcionais de T.P |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Apoio a Entidades da Educação Especial-FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE MES DE ABRIL DE 2024, CFE LM E RI NR 9802/2024,ANEXA. ATENDIMENTO A CRIANÇAS ESPECIAIS. |
0,00 |
11.839,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE MES DE ABRIL DE 2024, CFE LM E RI NR 9802/2024,ANEXA. ATENDIMENTO A CRIANÇAS ESPECIAIS. |
11.839,44 |
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| 07/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE MES DE ABRIL DE 2024, CFE LM E RI NR 9802/2024,ANEXA. ATENDIMENTO A CRIANÇAS ESPECIAIS. |
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11.839,44 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2934/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.839,44 |
| TOTAL |
11.839,44 |
11.839,44 |
11.839,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
