Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE MAIO DE 2024 |
2.518,41 |
|
|
| 07/05/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MAIO DE 2024 |
|
2.518,41 |
|
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
18,82 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
40,04 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MULTA DE TRANSITO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
130,94 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
242,01 |
| 07/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
975,73 |
| 10/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2943/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.110,87 |
| TOTAL |
2.518,41 |
2.518,41 |
2.518,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
