Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2956 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.47.22.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2024. |
40.000,00 |
40.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2024. |
40.000,00 |
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| 10/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2024.
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1.297,90 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2956/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.297,90 |
| 06/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2024.
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10.491,21 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2956/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.491,21 |
| 08/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA EXERCICIO DE 2024.
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10.215,56 |
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| 08/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2956/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.215,56 |
| TOTAL |
40.000,00 |
22.004,67 |
22.004,67 |
| SALDO A PAGAR |
17.995,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
