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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS VOGT PIMENTA 03430732000	Exportar os Dados

Número do empenho:	2957	Data de lançamento:	07/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAÕ DE OBRA MELHORIAS NA AV NOVE DE MAIO E EM FRENTE AS FABRICAS DO DISTRITO IND, CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023.	960,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAÕ DE OBRA MELHORIAS NA AV NOVE DE MAIO E EM FRENTE AS FABRICAS DO DISTRITO IND, CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023.	960,00
16/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAÕ DE OBRA MELHORIAS NA AV NOVE DE MAIO E EM FRENTE AS FABRICAS DO DISTRITO IND, CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023.		960,00
16/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2957/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00