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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS VOGT PIMENTA 03430732000

Dados do Empenho

Número do empenho:	2958	Data de lançamento:	07/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAÕ DE OBRA PAR CONST DE MURRO AO LADO AUDITORIO MICHELE PRATES, CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023.	9.240,00	9.240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAÕ DE OBRA PAR CONST DE MURRO AO LADO AUDITORIO MICHELE PRATES, CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023.	9.240,00
16/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAÕ DE OBRA PAR CONST DE MURRO AO LADO AUDITORIO MICHELE PRATES, CFE OC. NR 3392/2024,ANEXA. CONTRATO 213/2023.		9.240,00
16/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2958/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.240,00
TOTAL		9.240,00	9.240,00	9.240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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