Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2965 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Renda Passa Fita |
4,00 |
32,00 |
| 40.00 |
Fita de cetim com vários cores |
0,25 |
10,00 |
| 1.00 |
Perola
Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos na EMEF Senador Pinheiro Machado |
10,90 |
10,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
Renda Passa Fita Fita de cetim com vários cores Perola
Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos na EMEF Senador Pinheiro Machado |
52,90 |
|
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| 06/06/2024 |
Renda Passa Fita
Fita de cetim com vários cores
Perola
Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos na EMEF Senador Pinheiro Machado
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|
52,90 |
|
| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2965/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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52,90 |
| TOTAL |
52,90 |
52,90 |
52,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
