| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| Número do empenho: | 2966 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO 2022- TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 810,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO 2022- TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 810,00 | ||
| 26/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO 2022- TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 405,00 | ||
| 27/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2966/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 405,00 | ||
| 28/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO 2022- TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 405,00 | ||
| 03/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2966/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 405,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
