Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Tensor da correia - Tensor da correia
496,00
496,00
1.00
Correia Poly V acessórios alternador - Correia
136,00
136,00
1.00
Polia guia lisa correia
239,00
239,00
2.00
Pivo da bandeja suspensão
184,00
368,00
1.00
Pastilhas de freio
266,00
266,00
2.00
Óleo da caixa
39,00
78,00
1.00
Fechadura Porta Malas
91,00
91,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
Tensor da correia - Tensor da correia Correia Poly V acessórios alternador - Correia Polia guia lisa correia Pivo da bandeja suspensão Pastilhas de freio Óleo da caixa Fechadura Porta Malas
1.674,00
16/05/2024
Tensor da correia - Tensor da correia
Correia Poly V acessórios alternador - Correia
Polia guia lisa correia
Pivo da bandeja suspensão
Pastilhas de freio
Óleo da caixa
Fechadura Porta Malas
1.674,00
16/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2968/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.674,00
TOTAL
1.674,00
1.674,00
1.674,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
