Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço de confecção de estrutura de ferro para colocação de caixa de água de 10.000 litros, estrutura com quatro metros de altura, 2,5m de largura na parte inferior e 2,0m de largura na parte superior
4.535,00
4.535,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2024
Prestação de serviço de confecção de estrutura de ferro para colocação de caixa de água de 10.000 litros, estrutura com quatro metros de altura, 2,5m de largura na parte inferior e 2,0m de largura na parte superior
4.535,00
16/05/2024
Prestação de serviço de confecção de estrutura de ferro para colocação de caixa de água de 10.000 litros, estrutura com quatro metros de altura, 2,5m de largura na parte inferior e 2,0m de largura na parte superior
4.535,00
16/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2972/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.535,00
TOTAL
4.535,00
4.535,00
4.535,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
