Número do empenho: |
2993 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023. |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DOS VEICULOS DA SEC DE SMEC CFE CONTRATO E OC. ANEXO. |
30.000,00 |
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20/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DOS VEICULOS DA SEC DE SMEC CFE CONTRATO E OC. ANEXO.
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1.180,73 |
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20/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2993/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.180,73 |
23/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DOS VEICULOS DA SEC DE SMEC CFE CONTRATO E OC. ANEXO.
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5.443,46 |
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23/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2993/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.443,46 |
03/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DOS VEICULOS DA SEC DE SMEC CFE CONTRATO E OC. ANEXO.
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2.300,91 |
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03/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DOS VEICULOS DA SEC DE SMEC CFE CONTRATO E OC. ANEXO.
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457,23 |
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04/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2993/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.300,91 |
04/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2993/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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457,23 |
05/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DOS VEICULOS DA SEC DE SMEC CFE CONTRATO E OC. ANEXO.
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2.619,92 |
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05/06/2024 |
NOVA LICITAÇÃO 2024 |
-17.997,75 |
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06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2993/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.619,92 |
TOTAL |
12.002,25 |
12.002,25 |
12.002,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.