Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2995 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- REC INSS REFERENTE FOPAG MES DE ABRIL DE 2024. |
0,00 |
406,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- REC INSS REFERENTE FOPAG MES DE ABRIL DE 2024. |
406,66 |
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| 10/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- REC INSS REFERENTE FOPAG MES DE ABRIL DE 2024. |
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406,66 |
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| 23/05/2024 |
ANULAÇÃO POR TERSIDO EMPENHADO A MAIOR- REDUÇÃO DA ALIQUOTA PELO GOREVNO FEDERAL. |
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-406,66 |
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| 23/05/2024 |
ANULAÇÃO POR TERSIDO EMPENHADO A MAIOR- REDUÇÃO DA ALIQUOTA PELO GOREVNO FEDERAL. |
-406,66 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
