Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 45847156 IRINEU GROLLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2999 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun da Administração |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Smartphone c/ 128gb e 6gb de RAM
Finalidade: Para uso no Setor de Compras e Licitações |
1.050,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
Smartphone c/ 128gb e 6gb de RAM
Finalidade: Para uso no Setor de Compras e Licitações |
1.050,00 |
|
|
| 23/05/2024 |
Smartphone c/ 128gb e 6gb de RAM
Finalidade: Para uso no Setor de Compras e Licitações
|
|
1.050,00 |
|
| 28/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2999/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869344 |
|
|
1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
