Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 48374065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3001 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 800.00 |
Folders |
0,40 |
320,00 |
| 800.00 |
Adesivos
Finalidade: Para uso na Campanha realizada pelo Conselho Tutelar para combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes |
0,65 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
Folders Adesivos
Finalidade: Para uso na Campanha realizada pelo Conselho Tutelar para combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes |
840,00 |
|
|
| 14/06/2024 |
Folders
Adesivos
Finalidade: Para uso na Campanha realizada pelo Conselho Tutelar para combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes
|
|
840,00 |
|
| 19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3001/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
