Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3004 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.73 |
Pedra brita |
57,15 |
2.099,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
Pedra brita |
2.099,12 |
|
|
| 03/07/2024 |
Pedra brita
|
|
2.099,12 |
|
| 25/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3004/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.049,80 |
| 25/07/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3004/2024 |
|
|
49,32 |
| TOTAL |
2.099,12 |
2.099,12 |
2.099,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
03/07/2024 |
49,32 |
5757/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
49,32 |
|
|
