| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051 |
| Número do empenho: | 3012 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA IND DE MEL, CFE OC. NR 3981/2023. | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA IND DE MEL, CFE OC. NR 3981/2023. | 7.200,00 | ||
| 24/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA IND DE MEL, CFE OC. NR 3981/2023. | 7.200,00 | ||
| 24/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3012/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.200,00 | ||
| 24/05/2024 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO DO CREDOR INVÁLIDA. | -7.200,00 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 3012/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.200,00 | ||
| TOTAL | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
