Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3012 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA IND DE MEL, CFE OC. NR 3981/2023. |
7.200,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA IND DE MEL, CFE OC. NR 3981/2023. |
7.200,00 |
|
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| 24/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA IND DE MEL, CFE OC. NR 3981/2023.
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7.200,00 |
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| 24/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3012/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.200,00 |
| 24/05/2024 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO DO CREDOR INVÁLIDA. |
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-7.200,00 |
| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3012/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.200,00 |
| TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
