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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051

Dados do Empenho
Número do empenho: 3013 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA CAIXA DE AGUA NA LOC DE LINHA BONITA, CFE OC. NR 3981/2023. 810,00 810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA CAIXA DE AGUA NA LOC DE LINHA BONITA, CFE OC. NR 3981/2023. 810,00
24/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA CAIXA DE AGUA NA LOC DE LINHA BONITA, CFE OC. NR 3981/2023. 810,00
24/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3013/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 810,00
24/05/2024 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO DO CREDOR INVÁLIDA. -810,00
28/05/2024 Pagamento de Empenho 3013/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 810,00
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.