| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051 |
| Número do empenho: | 3013 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA CAIXA DE AGUA NA LOC DE LINHA BONITA, CFE OC. NR 3981/2023. | 810,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA CAIXA DE AGUA NA LOC DE LINHA BONITA, CFE OC. NR 3981/2023. | 810,00 | ||
| 24/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA CAIXA DE AGUA NA LOC DE LINHA BONITA, CFE OC. NR 3981/2023. | 810,00 | ||
| 24/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3013/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 810,00 | ||
| 24/05/2024 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO DO CREDOR INVÁLIDA. | -810,00 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 3013/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
