Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3042 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Carga de gás GLP P45
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
460,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
Carga de gás GLP P45
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
460,00 |
|
|
| 22/05/2024 |
Carga de gás GLP P45
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado
|
|
410,00 |
|
| 22/05/2024 |
POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR |
-50,00 |
|
|
| 23/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3042/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
399,68 |
| 23/05/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3042/2024 |
|
|
10,32 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
22/05/2024 |
10,32 |
4297/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10,32 |
|
|
