Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Shampoo 300ml
13,98
41,94
1.00
Shampoo 300ml
11,98
11,98
2.00
Shampoo 300ml
11,98
23,96
1.00
Shampoo 200ml
17,98
17,98
2.00
Shampoo 210ml
14,98
29,96
1.00
Condicionador para cabelo 260ml
24,98
24,98
1.00
Escova para limpeza de mamadeira
34,98
34,98
2.00
Escova para limpeza de mamadeira
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
34,98
69,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
Shampoo 300ml Shampoo 300ml Shampoo 300ml Shampoo 200ml Shampoo 210ml Condicionador para cabelo 260ml Escova para limpeza de mamadeira Escova para limpeza de mamadeira
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
255,74
21/05/2024
Shampoo 300ml
Shampoo 300ml
Shampoo 300ml
Shampoo 200ml
Shampoo 210ml
Condicionador para cabelo 260ml
Escova para limpeza de mamadeira
Escova para limpeza de mamadeira
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
255,74
22/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3046/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
255,74
TOTAL
255,74
255,74
255,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
