Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3047 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pomada c/ 30g |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
Gel para hematomas
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
33,64 |
33,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
Pomada c/ 30g Gel para hematomas
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
63,64 |
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| 21/05/2024 |
Pomada c/ 30g
Gel para hematomas
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
|
|
63,64 |
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| 22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3047/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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63,64 |
| TOTAL |
63,64 |
63,64 |
63,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
