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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIS CARLOS PIMENTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3052	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024.	6.000,00
28/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024.		1.000,00
03/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3052/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
17/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024.		2.147,00
18/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3052/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.147,00
TOTAL		6.000,00	3.147,00	3.147,00
SALDO A PAGAR				2.853,00