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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAIRTON CANSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3053 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 06/2024. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 06/2024. 6.000,00
03/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 06/2024. 1.000,00
04/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3053/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
01/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 06/2024. 2.280,00
02/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3053/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.280,00
01/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 06/2024. 2.280,00
02/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3053/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.280,00
02/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 06/2024. 440,00
03/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3053/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 440,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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