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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3055	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1139/2024,ANEXA. PREGÃO 17/2024.	1.453,97	1.453,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1139/2024,ANEXA. PREGÃO 17/2024.	1.453,97
23/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1139/2024,ANEXA. PREGÃO 17/2024.		1.453,97
24/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3055/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.453,97
TOTAL		1.453,97	1.453,97	1.453,97
SALDO A PAGAR				0,00