Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3056	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 11402024,ANEXA. PREGÃO 17/2024.	474,00	474,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 11402024,ANEXA. PREGÃO 17/2024.	474,00
06/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 11402024,ANEXA. PREGÃO 17/2024.		474,00
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3056/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			474,00
TOTAL		474,00	474,00	474,00
SALDO A PAGAR				0,00