PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 11402024,ANEXA. PREGÃO 17/2024.
474,00
474,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 11402024,ANEXA. PREGÃO 17/2024.
474,00
TOTAL
474,00
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SALDO A PAGAR
474,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.